감 사 결 과 보 고
○ 감 사 명 : 2019년도 공단 정기 감사
○ 감사대상부서 : 학가산온천팀, 안동하수팀, 청소년수련관
○ 감사범위 : 2018년 5월부터 2019년 9월까지 부서 전반에 관한 사항
○ 감사기간 및 인원
• 감사기간 : 2019. 10. 28(월) ~ 11. 7(목)
• 감사인원 : 6명
○ 지적사항
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일련 번호 |
부서명 |
제 목 |
처 리 의 견 |
비고 |
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종류 |
금액(원) |
인원 |
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1 |
학가산온천팀 |
방화시설의 유지관리 미준수 |
현지시정 |
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2명 |
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2 |
〃 |
장비이력시스템 사용 저조 |
현지시정 |
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2명 |
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3 |
〃 |
기간제근로자 연장근무일지 기록․관리 미흡 |
주의 |
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2명 |
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4 |
〃 |
세입세출외 통장 현금 출납부 미작성 |
시정 |
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2명 |
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5 |
〃 |
소모품 관리 미흡 |
주의 |
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2명 |
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6 |
안동하수팀 |
약품수불대장 기록누락 및 물품 정리 미비 |
현지시정 |
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2명 |
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7 |
〃 |
관내여비 집행 부적정 |
회수 |
3,060,000 |
9명 |
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8 |
〃 |
근태자료 관리미흡 |
주의 |
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2명 |
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9 |
〃 |
업무용 차량 보험갱신 지연 |
주의 |
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2명 |
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10 |
〃 |
유류수불대장 작성 미흡 |
주의 |
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2명 |
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11 |
〃 |
소모품 관리 미흡 |
주의 |
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2명 |
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12 |
청소년수련관 |
시설물 보수에 따른 점검일지 기록 누락 |
주의 |
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4명 |
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13 |
〃 |
근무시간 미준수 |
경고 (훈계) |
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3명 |
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아래빈칸 |
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