감 사 결 과 보 고
○ 감 사 명 : 2022년도 공단 정기 감사
○ 감사대상부서 : 안동체육관, 주차검침사업소
○ 감사범위 : 2021년 5월 1일부터 2022년 9월 30일까지 부서 전반에 관한 사항
○ 감사기간 및 인원
• 감사기간 : 2022. 10. 18(화) ~ 10. 24(수)
• 감사인원 : 6명
○ 지적사항
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부서명 |
제 목 |
대상 인원 |
처 리 의 견 |
비 고 |
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종 류 |
금액(원) |
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안동체육관 |
초과근무수당 집행 부적정 |
5 |
회 수 |
1,871,490 |
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관내여비 집행 부적정 |
3 |
회 수 |
150,000 |
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공가, 병가, 특별휴가 증빙자료 관리 소홀 |
18건 |
현지조치 |
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공가10건, 병가4건, 특별휴가4건 |
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관리감독자 작업 시작 전 점검사항 불이행 |
2 |
시 정 |
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사업장 응급대응체계 미비 |
2 |
시 정 |
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기준에 적합한 휴게시설 보강 필요 |
2 |
시 정 |
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주차검침사업소 |
공가, 특별휴가 증빙자료 관리 소홀 |
34건 |
현지조치 |
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공가33건, 특별휴가1건 |
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터미널주차장 관리 미흡 |
2 |
시 정 |
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터미널주차장 효율적 시설물 유지관리대책 미비 |
2 |
시 정 |
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옥동주차장 효율적 시설물 관리 미흡 |
2 |
시 정 |
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