감 사 결 과 보 고
○ 감 사 명 : 2025년도 공단 정기 감사
○ 감사대상부서 : 청소년수련관, 교통약자지원팀
○ 감사범위 : 2024년 10월 1일부터 2025년 9월 30일까지 부서 전반에 관한 사항
○ 감사기간 및 인원
• 감사기간 : 2025. 11. 13. ~ 11. 26.
• 감사인원 : 6명
○ 지적사항
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부서명 |
제목 |
대상 |
처리의견 |
비고 |
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종류 |
금액 |
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청 소 년 수 련 관 |
공가, 병가, 특별휴가 증빙자료 관리 소홀 |
고유식별 정보보관 |
현지조치 |
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관내여비 집행 부적정 |
4건 |
회수 |
40,000원 |
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초과근무 근태자료 관리 소홀 |
7건 |
시정 |
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외부 작업자 안전관리 소홀 |
9건 |
시정 |
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방과후아카데미 관내여비 집행 부적정 |
감사기간 전반 |
시정 |
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교통약자 지 원 팀 |
공가, 병가, 특별휴가 증빙자료 관리 소홀 |
고유식별 정보보관 |
현지조치 |
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초과근무 근태자료 관리 소홀 |
8건 |
시정 |
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외부 작업자 안전관리 소홀 |
1건 |
시정 |
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